达尔豪斯预算

对大学经营预算上的最新信息


最新消息

2020年6月24日

州长达尔豪西的董事会已经提出了一个 2020-21财年更新 [PDF] 关于大学经营预算.

我们通常的预算计划过程在三月底停止充分考虑covid-19上的大学运营流行病的影响。提交董事会在这个时候财政更新,而不是一个完整的运行预算计划的决定,体现了高度的周边covid-19大流行及其影响,特别是对于招生,学费收入的不确定性。

财政更新是通过夏天旨在支持全校范围内的预算规划和初秋,直到这样的点,我们可以回到板与我们的整体财务状况的更清晰的画面,并批准了完整的运营预算计划。

了解下面的6月24日的备忘录 从教务长,副校长学术(作用)坦率哈维和副总裁财务和行政伊恩NASON。

在达尔豪西大学2020-21财年更新6月24日的备忘录

备忘录

于:达尔豪西大学社区

来自:坦率哈维,教务长,副校长学术(作用)
                  伊恩NASON,副总裁财务及行政

日期:周三,2020年6月24日

回复:达尔豪西大学2020-21财年更新


周二,州长达尔豪西的董事会提出了一个 2020-21财年更新 [PDF]关于大学经营预算。

我们通常的预算计划过程在三月底停止充分考虑covid-19上的大学运营流行病的影响。提交董事会在这个时候财政更新,而不是一个完整的运行预算计划的决定,体现了高度的周边covid-19大流行及其影响,特别是对于招生,学费收入的不确定性。

财政更新是通过夏天旨在支持全校范围内的预算规划和初秋,直到这样的点,我们可以回到板与我们的整体财务状况的更清晰的画面,并批准了完整的运营预算计划。

我们的目标

  • 维持我们的学术使命支持我们的学生 通过covid-19大流行的影响;
  • 预测和管理学生报名的前所未有的不确定性 及其对资源显著影响的潜力;
  • 以创造性的方式来一起工作 确保达尔豪西从这个流行病出现强 并保持着持续的成功。

我们的财政状况


挥发性报名情况对我们的营业收入显著风险

这是所有的大学都面临着目前,和一个具有挑战性的不确定性 - 从来没有在我们的现代历史上,我们在试图预测什么我们的招生将在今年秋天看到在作怪这么多的变数。正在尽一切努力采取支持新的和返回达尔豪斯学生在不断的研究和应我们的招生情况转出为整个大学继续伟大的工作中更好的结果将是。尽管这些努力,仍有许多原因的学生可以选择或被迫做出其他选择这个秋天:旅游和边境限制;公共卫生指令;流感大流行的财务影响;移动我国大部分指令的在线决策;和别的。

我们的详细情景规划确定了收入的下降可能


在过去的几个星期里,整个大学的跨学科的团队一直在努力工作,以制定合理的方案失败后,考虑到在那里我们的学生来自何方,健康和旅行限制,信息来自其他大学,与院系正在进行协商和注册办公室,外部研究调查,以及其他因素。

情景的范围从14%下降登记到29%登记下降。即使在可能增加学费获得批准,财政承担更新 在学费收入增长到3780万$净下降的可能性。 我们预计 收入损失进一步$ 12.1万 具体到某些院系和单位(于一体的专业课程),并在辅助收入(住宅,dalplex,会议服务等)。

而正是在这个早期时刻看好,看到我们的很多学术课程的相对稳定的注册活动,我们仍持谨慎态度给出的不确定性和流感大流行的风险和对招生造成的影响。流感大流行的全面影响将仅在秋季学费付款期限完全实现。因此,我们将在达尔豪西的财政计划谨慎,以确保我们建立我们的收入真实显著风险到我们的预算计划在这个时候。

我们的方法


财政更新的重点是减轻的显著收入下降的影响,而在关键领域的投资也通过这一流行病支持我们的大学社区。

即使有显著节省成本的措施来实现,在财政更新的情况下仍然会导致 一个$ 30.5万的缺口。 在这种情况下,该大学将利用现有的储备基金($ 12.2万美元)的经营赤字减少至1830万$。是否应收入下降不到这种情况下,减少和消除这一赤字将是重中之重。

下面是在财政更新中列出的投资和降低成本措施的总结:

1.做出重要的投资过大流行,以支持我们的学生和学术优先

我们加倍学生奖学金资助 从$ 300万至$ 600万美元,作为先前宣布的,同时支持国内和国际学生。

我们将继续投资在选择战略重点。
百万$ 6总池将投资于机构重点包括国际推广;招生/招聘;公平,多样性和包容性;法律要求;和工艺改进。这些资金已经被部署到支持$ 1百万达尔豪西总投资的部分公司承诺其在技术开发,更多的网上教学培训和提高支持学生。

2.落实措施全校范围内,以控制成本

达尔豪斯将在以下几个方面近2000万$的总减少开支:

院系和服务单位的预算削减: 各院系或服务单位将被要求找到2%的成本节省或增加收入,节省亿$ 6.1

校园更新: 可以安全地推迟设施和维修项目将被推迟,只是节省超过1000万$。

设备和家具配置 (教学,实验室和技术设备):这将减少一半,节省$ 120万美元。

公用事业: 较低的天然气价格,降低消耗将节省大约$ 2.5百万。

3.协同工作地址赔偿费用

达尔豪西最大的每年投资在我们的人民:赔偿金支付给教师和工作人员(工资,福利和养老金支付)占近73%的总费用。我们的预算挑战,因此,是一个共同的挑战,我们必须共同采取行动来解决这个问题 - 我们都尽自己的力量,以创造性的方式一起工作,使自己成为一个更强大的大学。

一些什么,目前正在进行包括:

美国政府高级冻薪: 所有高级领导人薪金(总统,副总统,副教务长,的AVP,院长和其他一些)将被冻结2020-21。进一步,我们不会在这个时候调整工资的非工会员工(dpmg等)2020-21。

雇佣限制: 雇用继续仅限于学术和支持岗位认为是必要的,由教务长(学术职位)所需的批准或不批准的副总裁财务及行政(支持位置)。

集体谈判: 目前正在与所有我们对我们的财务前景的员工群体,当我们进入与DFA和我们nsgeu当地人的集体谈判。

养老金计划的更改: 我们都知道,有许多结构性变化,我们可以让我们的养老金计划,将节省的钱在我们的经营预算,同时我们继续保持对退休人员我们强大,索引养老金固定收益。我们将继续与我们的养老金咨询委员会的工作,目标是推动这些重要的变化。

联邦工作分享计划: 与nsgeu 99密切合作,我们正在参加联邦工作分担计划,以避免裁员,并为谁目前正在减少小时设施管理人员的收入支持。

人才Connections程序: 连同整个高校领导,我们正在努力对就业不足人员和必要的进一步措施,以限制新的招聘和避免裁员的领域。

福利计划供款: 我们已经能够减少支付到我们的一些福利计划(对雇员和大学),暂且不减少福利本身。

展望未来


单年招生下降的影响将是显著,而不是只为2020-21预算。影响将伸入今后几年的学生通过移动其研究比平常小的队列。

为谨慎起见,我们规划的不确定性,今年秋天,在所有的限嗣继承。但是,我们也可以在我们已经通过这种流行病迄今,我们已经走到了一起以新的方式来支持我们的学生和我们的使命实现的信心。我们也听到嘹亮从我们的学生 - 未来的和目前,国内和国际 - 他们返回到完全在人的大学生活时的兴奋,他们能够这样做。

我们的目标是不仅要通过我们的教师和工作人员的鼎力相助维持我们的学术使命。它也对我们如何这样做,以维持我们的学生的学习热情,为发现和通过教育的价值产生积极的影响。一起工作,我们将迎接这一挑战。

真诚,

坦率哈维
教务长,副校长学术(作用)

伊恩NASON
副总裁财务及行政

5月27日的备忘录上学费,杂费和扩大学生的支持2020-21

 

备忘录

于:达尔豪西大学社区

来自:深赛尼,总裁和副校长

日期:周三5月27日2020年

回复:学费,杂费和2020-21扩大学生的支持

上个星期, 我共享新闻 我们如何为秋季学期将至指令。昨日,省长达尔豪西的董事会开会讨论 学杂费为即将到来的学年。 学费是支持达尔豪西最重要的优先考虑新的一年的关键:

  • 该 健康和安全 我们的学生和社区
  • 我们的 坚决致力于学术卓越
  • 现实 对我们的学生的经济压力
  • 该 整体金融稳定 该机构的

这里是你可以期望什么,今年秋天的摘要:

学费增长3%。 每年的学费增长是必要的,以保持我们的学术节目的高品质 - 这是真实的前covid-19大流行和更为明显的今天,我们会努力确保您的学术经验,今年秋天交付的最高标准。董事会的议案,批准增加的学费达至3%,并给予学生支持和在线指令所需的投资 - 管理这个当前流行的显著财务影响以及为帮助 - 达尔豪斯将实施为全面增长3%这个即将到来的一年。

我们将提供比以往更多的财政援助认识当前流行病对我们的很多学生的财政手段的影响。我们 加倍资助助学金资助,增加一个额外的$ 3百万谁需要资金支持的国内和国际的本科生。这笔财政援助超出从经营预算总额超过3600万,每年$的奖学金,助学金等助学达尔豪斯优惠。   

我们放弃或修改许多学生的学费。 对于很多学生来说,这些节省将抵消增加秋季学费。

  • 体育和娱乐费为所有学生将被免除秋季学期($ 110哈利法克斯,$ 75.29特鲁罗),如将费用相关dalplex健身中心($ 90)。
  • 学生服务和设施更新费用将在2019-20利率为即将到来的一年被冻结。我们的学生服务仍然可用,并长期投资于我们的设施,保持永远存在。
  • 基于教师-费正在审核中,将调整在可能的情况。
  • 关于upass费的决定将在以后的日子进行一次更详细信息可关于秋季两个校园活动和哈利法克斯中转业务。

我们投入更多的资源支持您的学术经验。 当指令在线移动我们的成本不降低;在许多情况下,有新的或不同的成本,因为我们的工作,以确保课程与您达尔豪西期望世界一流的学术质量交付。这就是为什么我们在技术的发展,更多的网上教学培训花费$ 1百万,增加在线支持学生。

按计划对谁在2019年9月或以后开始学业的学生学费的国际会增加。 调整带给我们的收费更符合我们的加拿大比较 - 在​​去年以前批准的,学费的国际学生谁在2019年9月开始在DAL研究或更高版本是由一个额外的$ 1,473每年通过2022-23不断增加。达尔豪西的国际学费仍是我们的最低加拿大各地同行的研究型大学之一。国际学生将通过学费的减少和增加财政援助得到同样的支持

我们正在做我们的一部分,以降低成本。 我们正在采取措施在整个大学,以降低成本并限制非必要支出,以确保在这一流行病我们的整体金融稳定。这包括限制新聘用(除了那些角色视为我们的使命至关重要)和相关费用等人力资源,有显著支出谨慎行事,并推迟维修和设施工作在可能的情况。

在整个工作预算2020-21仍然是积极检讨,并会由理事会6月进行审议。有关更多信息,请访问: dal.ca/budget。学费的建议和费用2020-21被开发并通过我们平常预算咨询委员会咨询的过程,但是,我们推迟前进最后建议批准我们的主管委员会今年春天,让我们充分考虑covid的影响-19大流行。

达尔豪西致力于为您的成功,我们都在这里竭尽所能,以保证您的安全和帮助你在一个非常困难的时期完成学业。在过去的两个月里,这所大学提供紧急财政援助近1000名学生。此外,慷慨的捐助者通过支持我们projectdal活动,我们将继续帮助那些需要的人。如果你有挑战的,请联络 - 有提供给您的资源。欲知更多信息, dal.ca/financialresources.

真诚,

迪普·萨尼
总统和副校长


DAL的操作一目了然预算

操作预算资金所大学的日常的日常运作,占大学的金融活动多数(70%)。在4.472亿$过去财年(2019-20),平衡收入和支出,运营预算计划。

注意:下面的分析反映了近期达尔豪斯预算。信息具体到2020-21, 请查看2020年6月的财政更新 [PDF]

这些钱来自

  • 只是 下的预算的一半(49%) 一般来自 省级运营补助,由政府设定。
  • 41.2% 来自 学费由州长大学的董事会设置。
  • 9.8% 来自其他来源,包括工作的兴趣和养老收入。


资料来源:2020-21预算BAC背景纸

有钱的地方去

  • 大部分运营预算(72.2%)花费在总薪酬 教职员工 (工资,福利,退休金)。
  • 达尔豪斯分配资源以类似的方式对其U15比较(加拿大的研究小组领先的研究型大学),消费 63.2% 在其运营预算 学术领域 (院系,包括研究生和继续教育)。


资料来源:2020-21预算BAC背景纸

更多关于经营预算

DAL的预算规划过程

达尔豪西的经营预算规划过程是通过协调 预算咨询委员会(BAC)  - 一组主持,并由来自高层领导,教师,职员和学生会员的教务长。

通过透明和协商的过程中,BAC的任务是考虑到达尔豪西的变化和多样化的优先事项和利益,并为整个大学经费拨款进行高层次的建议。从那里,它是由领导各系或服务和支持单位,以确定如何最好地分配资源以实现其计划,并确保DAL的战略目标的实现。

该BAC与教师,职员,学生和大学领导整个规划过程中啮合。 看到完整的时间表。它产生于二月/三月草案经营预算计划,随后3月下旬一个最终方案。

理事会投票在6月份的会议上批准的经营预算。它通常批准的学费和收费早在四月的会议上,使他们能够及时纳入学生账户,以开始收集费夏季和秋季条款。

DAL的经营预算规划过程是基于四个原则:

  • 年度预算必须平衡。
  • 操作建议预算必须考虑到长期的财政可持续性。
  • 操作建议预算必须由达尔豪西的使命和战略重点来驱动。
  • 操作建议预算必须是透明的,并提出建议的过程中一定要协商。

学费

达尔豪西的成功取决于我们提供优秀剧目和具有竞争力在国内和国际的能力。我们努力保持学费率的竞争与其他加拿大的大学,同时反映我们所提供的节目的高品质。

应对成本上涨和大学优先投资需要的资源。与成本比政府资金以更快的速度增长,即叶学费 - 这资金经营预算的43% - 作为唯一显著可用手段来平衡经营预算。

每年的学费增长是必要的,以保持我们的学术节目的高品质 - 这是真实的前covid-19大流行和更为明显的今天,我们会努力确保学生的学术经验,今年秋天交付的最高标准。

如何达尔豪西的学费比其他高校?

它通过程序不同 - 而且如果学生是从。新斯科舍省的学生获得额外的助学金从降低他们的学费省和DAL的国际学费比较非常不同的国家比国内的学费。 本会的草案经营预算计划的附录G [PDF]有详细的学费DAL和它的对等大学之间的比较。

国际学费上涨

达尔豪西的国际本科学费是目前最低的加拿大U15组领先的研究型大学中。为达尔豪西保持和提高的计划和学生支持的质量,以及国家和全球提高大学的竞争力,需要可持续的资源。

四月2019年,州长达尔豪西的董事会批准了一项四年计划,以增加对国际电信联盟学生学费开始他们的研究在秋天2019或更高版本中本科以上非论文硕士课程。这些费用由$ 1,473每年增加上的任何一般费用增加顶部。

即使有了这些增加,达尔豪西的国际费用仍然远远低于平均U15。

继去年的决定,迅速工作组建议目前正在开发的国际服务和支持新的投资。其中包括:国际学生支持项目经理;一个讲普通话的国际学生顾问,一个额外的写作中心顾问;和写作,咨询,和跨文化交际能力进一步支持新。

学生资助

在所有的大学资金(经营,科研,养老等) 达尔豪西花费超过7000万,每年$学生援助,包括奖学金,助学金,学生就业,科研和外部资金。 

达尔豪西花费在奖学金和助学金总运营支出的7.5% - 相对于平均5.5%的其他U15大学。

在秋天2020年,是达尔豪西 比以往任何时候提供更多的财政援助, 认识到当前流行病对我们的很多学生的财政手段的影响。我们 加倍资助助学金资助,增加了对谁需要资金支持的本科国内和国际学生额外的$ 3百万。

在DAL的院系支出

大学经营预算的63.2%分配给院长来管理大学的学术院系(包括工资)的直接成本。这种分配是类似于其他U15大学。

总体而言,学术的预算已经过去6年增加了3900万$ - 18%的累计涨幅或在3.0%的年均增长。

而教师每年的预算增加,对预算的压力分配的资金不能完全覆盖的开支增加(由教职员/员工补偿所需的增加很大程度上推动)。 DAL的院系和服务/支持单位通常要求找到节约成本,关闭成本上升和可用资源之间的差距。预算咨询委员会做出了最大限度地减少这种差距是当务之急。  

达尔豪西花作为U15比较与之相比,平均为32.7%,经营学术薪金支出的36.4%。

从2012-13到2018-19,职业生涯总流学术任务增加了83或9.5%。 (共57个有关并购与建立农学部农业大学约会这不包括增长)。

教师/员工补偿

几乎达尔豪西的经营预算的四分之三去为教师和工作人员薪酬,并作为集体协议中列出的预算必须提供年薪,工资和福利的增加。

大学花费作为U15比较与之相比,平均为32.7%,经营学术薪金支出的36.4%。相比之下,达尔豪西花费在非学术的工资比其少的比较运营支出。
总运营支出的仅有1.9%用于高级行政任命(个人副主席,教务长或校长报告)。