投资重点:发布2020-21年预算草案计划

学费,战略投资和更多的建议

- 2020年2月27日

BAC页从2020-21经营预算的计划草案。
BAC页从2020-21经营预算的计划草案。

达尔豪西的预算咨询委员会(BAC)已经发布了计划草案的ITS 2020-21经营预算 - 财务计划,以确保AIMS的责任,同时也推进DAL的核心任务和优先事项。

随着收入和支出在$469.9米平衡,计划 - 这是暂时挂起从大学社会的进一步投入 - 使在BAC与学生,教师和工作人员进行协商确定的优先领域新的投资。这些措施包括学生资助,设施更新,教室的技术和资金可用于战略举措池。

它还措施包括要解决的核心预算挑战达尔豪西面临每年:即成本增加低于政府资金以更快的速度呢,留下学费(它构成了大部分的经营预算的剩余部分)作为提供给DAL的主要工具平衡预算和基金的优先事项。

阅读完整的预算计划和学费的建议: dal.ca/budget

“我们作为一所大学的成功需要在我们的投资人来说,我们的服务和支持,我们的院系和设施,我们的学术使命的各个方面,”特瑞Balser教务长,谁主持BAC说。 “这就是经营预算做目标。”

DAL的学术使命前进


预算咨询委员会(BAC)是由教务长主持的一个小组,与高层领导,教师,员工和学生的成员。 BAC引线DAL的透明和协商的预算规划过程,制备高一级的建议如何应分配在整个大学经费。然后,它的最高领导,各院系或服务/支持单位 - 院长,董事和AVPS - 来确定如何最好地分配资源来提供那些在他们的计划,并确保DAL的战略目标的实现。



MOST营业预算 - 超过72% - 花费在工资,福利和养老金支付(“总补偿”),以教师和工作人员。这使得28%左右的预算(约132米$)涵盖范围广泛的其他大学优先的:一般费用院系和服务/支持单位,奖学金和助学金,公用事业费用,设施维护和课堂的升级,它的要求和更多。而且大多数这些成本每年增加。

还阅读: 预算背后:收入和支出 (2月21日)

该BAC该计划草案估计,包括补偿,教师和服务/支持单位成本将在2020-21上涨3.9%。相比之下,DAL的政府补助,这只是根据经营预算的一半拼成,只有1%的逐年增加,如在理解新斯科舍省的大学和省政府之间的谅解备忘录(MOU)概述。

“因为资源是有限的,我们需要集中精力,聪明,在我们投资的战略,”在其报告中写道的BAC。 “预算必须平衡,但我们需要确保同样达尔豪斯继续蓬勃发展 - 我们正在支持我们的学生,我们的教师和我们的工作人员向前迈进我们的学术使命”

一些预算提议做的方式该计划包括:

限制院系和服务/支持单位的预算缺口: 教师和其他服务/支持单位经营预算增加现在每年,资金没有完全覆盖分配的开支增加(由补偿很大程度上教师/工作人员驾驶)。最近在四年前,院系和服务/支持单位找到被问及每年向上的成本节约正在2-3.5%,收成本上升和可用资源之间的差距。最小化BAC作出了优先ESTA差距。今年,差距只有0.5% - 这意味着更多的资源留在院长和其他学术领袖地址院系的需求。 (在总DAL的运营支出的63.2%花费在DAL的院系,包括研究生和继续教育。)

学生援助: 达尔豪西花更多的大于70m每年$对学生的援助。即($49米)的一大部分来自于经营预算,并通过455000 $这一数额增加今年的计划,重点是国际学生和指定群体。

设施和IT基础设施: DAL的162个建筑物和公用配电设施超过$500米有什么所谓的“延迟维修” - 这是需要维护或逾期目前。重要的是保持在DAL的课堂,研究和工作空间推进ESTA工作,财政预算由$4米开支(如果指标均达到招生只能用其中3米$)增加设施更新计划。这将是除 从省政府今年拨款的一次性分配。另外,预算计划,$ 500,000 $和600,000增加视听技术教室支出它增加了容量和网络基础设施的要求。  

战略资金: DAL每年撇开资源重要性的地址新兴领域 - 尤其是今年键,赋予了新的战略计划正在开发中。列举了在BAC报告投资重点包括股票,多样性和包容性举措;学生支持;节目在线和数字传输;兴国DAL的网站。在战略投资和计划预算计划分配$9米整体($3米这将只有当指标均达到入学提供)。

使更多的可预测学费


应对成本上涨和投资大学优先需要的资源。随着以更快的速度增加的成本比政府资助,学费离开 - 哪些资金经营预算的43% - 作为唯一显著可用的手段来平衡经营预算。在DAL当前的筹资模式,很显然,大学将需要继续增加提高整体学费每年保证预算平衡,使达尔豪西的成功。



这就是为什么预算咨询委员会在其后的两年中,建议在2020-21学费3%的普遍提高,而还。这是与最近的预算:总学费3%,每年自2011-12水涨船高。而BAC没有传统方法制作多年的建议一般学费,它今年这样做了许多原因,但主要是因为当前省级谅解备忘录,并帮助让事情更清晰,让学生所提供的确定性。

“我们已经听到从希望能够更好,他们有计划支付学费的学生,并增加反馈更加可预测,” Balser教务长说。 “承诺现在套增加了这些期望前进更清晰,让学生准备他们预期的支出,并计划在其学位的课程。”

更多的学费和预算计划草案: dal.ca/budget

另外,预算计划继续四年,分阶段增加国际学费也由总督今年4月董事会批准。为从9月份开始他们的课程的学生额外的$ 1,473每年(在总增加费用顶部)增加。 2019年以后是为了带给DAL的国际费横跨加拿大更接近其比较的大学。即使有了这些增加,DAL的国际费用仍远低于平均水平。

那些承诺增加来审查和投资的国际学生在校园里。继去年的决定,迅速工作组建议国际服务与支持,目前正在进行或进行新的投资。这些措施包括:国际学生支持项目经理;一个讲普通话的国际学生顾问;一个附加写入中心顾问;和写作,咨询,和跨文化交际能力进一步支持新。

另外,大学将继续监测这些费用变化的影响,但通过501学生 - 今年DAL的国际招生没有增长12%的增幅。

如何了解更多


想了解更多关于预算草案的计划吗?

In addition to visiting dal.ca/budget and reading the plan in full, members of the DAL community can attend an upcoming Campus Budget Sessions, featuring a presentation on the operating budget and Q&A.
 
周三,3月4日
房间430,雅各布斯洛尼姆会议室,戈德堡计算机科学大楼
12:30-1:30下午(视频现场直播将可在dal.ca/budget)。问题可以提前提交的时间bac@dal.ca。

预算咨询委员会将在224室,学生会大楼,并在会议3月9日(下午3时05分,剧场,特百惠大厦)参议院达尔豪西目前其对学生提出建议于3月4日从下午7点06分。

对预算计划草案的意见可通过电子邮件bac@dal.ca转发给委员会。 3月18日之前收到的反馈意见将通过BAC预算公布的最终方案之前进行审查。

预算计划,结合反馈的最终版本将在三月下旬分发。学杂费建议将州长批准在四月板之前去,与董事会在六月批准前的最终经营预算去。

更多信息: dal.ca/budget


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